| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 10796 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESMALTE BRANCO BRILHANTE 3,6L | 103,32 | 103,32 |
| 1.00 | FUNDO GALVANIZADOS 3,6L | 219,51 | 219,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | ESMALTE BRANCO BRILHANTE 3,6L FUNDO GALVANIZADOS 3,6L | 322,83 | ||
| 19/05/2021 | LIQUIDAÇ[ÃO NT 1176 | 322,83 | ||
| 26/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10796/2021 BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 | 322,83 | ||
| TOTAL | 322,83 | 322,83 | 322,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
