Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10815 |
Data de lançamento: |
19/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
SOFTYS PAP HIG 30M |
14,25 |
427,50 |
| 15.00 |
SACO LAVADO |
10,55 |
158,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2021 |
SOFTYS PAP HIG 30M SACO LAVADO |
585,75 |
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| 19/05/2021 |
LIQ NT 9043 |
|
585,75 |
|
| 25/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10815/2021
VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 |
|
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585,75 |
| TOTAL |
585,75 |
585,75 |
585,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
