Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10823 |
Data de lançamento: |
20/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CABINHO FLEXIVEL 10,0MM |
10,06 |
1.005,90 |
| 10.00 |
CONECTOR SAPATO 95,00MM |
12,27 |
122,74 |
| 50.00 |
CONECTOR SIMPLES ALUMINIO |
3,14 |
156,98 |
| 15.00 |
RELE FOTOELETRICO |
77,87 |
1.168,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2021 |
CABINHO FLEXIVEL 10,0MM CONECTOR SAPATO 95,00MM CONECTOR SIMPLES ALUMINIO RELE FOTOELETRICO |
2.453,64 |
|
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| 20/05/2021 |
LIQ NT 19159 |
|
2.453,64 |
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| 02/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10823/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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2.453,64 |
| TOTAL |
2.453,64 |
2.453,64 |
2.453,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
