Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10882 |
Data de lançamento: |
20/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEMI EIXO |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 2.00 |
RETENTOR DIFERENCIAL |
146,00 |
292,00 |
| 2.00 |
ARANHA TRAVA CUBO |
15,00 |
30,00 |
| 18.00 |
OLEO DIFERENCIAL |
28,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2021 |
SEMI EIXO RETENTOR DIFERENCIAL ARANHA TRAVA CUBO OLEO DIFERENCIAL |
2.011,00 |
|
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| 20/05/2021 |
LIQ NT 6258 |
|
2.011,00 |
|
| 25/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10882/2021
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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2.011,00 |
| TOTAL |
2.011,00 |
2.011,00 |
2.011,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
