Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10903 |
Data de lançamento: |
20/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
TELA MANGUEIRAO GALVANIZADA |
19,50 |
1.365,00 |
| 15.00 |
CIMENTO CP2 50KG |
37,00 |
555,00 |
| 2.00 |
FERRO CA 50 10MM |
98,00 |
196,00 |
| 25.00 |
TABUA 3MT DE 3CM |
45,00 |
1.125,00 |
| 3.00 |
AREIA MEDIA |
127,50 |
382,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2021 |
TELA MANGUEIRAO GALVANIZADA CIMENTO CP2 50KG FERRO CA 50 10MM TABUA 3MT DE 3CM AREIA MEDIA |
3.623,50 |
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| 20/05/2021 |
LIQ NT 11248 |
|
3.623,50 |
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| 26/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10903/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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3.623,50 |
| TOTAL |
3.623,50 |
3.623,50 |
3.623,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
