| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 10903 | Data de lançamento: | 20/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | TELA MANGUEIRAO GALVANIZADA | 19,50 | 1.365,00 |
| 15.00 | CIMENTO CP2 50KG | 37,00 | 555,00 |
| 2.00 | FERRO CA 50 10MM | 98,00 | 196,00 |
| 25.00 | TABUA 3MT DE 3CM | 45,00 | 1.125,00 |
| 3.00 | AREIA MEDIA | 127,50 | 382,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2021 | TELA MANGUEIRAO GALVANIZADA CIMENTO CP2 50KG FERRO CA 50 10MM TABUA 3MT DE 3CM AREIA MEDIA | 3.623,50 | ||
| 20/05/2021 | LIQ NT 11248 | 3.623,50 | ||
| 26/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10903/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 3.623,50 | ||
| TOTAL | 3.623,50 | 3.623,50 | 3.623,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
