Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10913 |
Data de lançamento: |
21/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
FIO PARARALELO 2X2,5MM BRANCO |
6,50 |
32,50 |
1.00 |
PINO MONOFASICO |
6,75 |
6,75 |
1.00 |
PINO FEMEA |
8,67 |
8,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2021 |
FIO PARARALELO 2X2,5MM BRANCO PINO MONOFASICO PINO FEMEA |
47,92 |
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21/05/2021 |
LIQ NT 16398 |
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47,92 |
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28/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10913/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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47,92 |
TOTAL |
47,92 |
47,92 |
47,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.