Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1092 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SONRIDOR CAF ENV GLAXOSMITHKLINE |
4,99 |
19,96 |
| 1.00 |
NOVALGINA 50MG SOL 100ML |
31,90 |
31,90 |
| 1.00 |
TYLENOM GTS 15ML |
25,15 |
25,15 |
| 1.00 |
ALIVIUM 100MG |
36,27 |
36,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
SONRIDOR CAF ENV GLAXOSMITHKLINE NOVALGINA 50MG SOL 100ML TYLENOM GTS 15ML ALIVIUM 100MG |
113,28 |
|
|
| 26/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 1889 |
|
113,28 |
|
| 03/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1092/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
113,28 |
| TOTAL |
113,28 |
113,28 |
113,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
