Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1097 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTES ONRAMENTAÇÃO NATALINA |
2.090,00 |
2.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
SERVIÇO DE TRANSPORTES ONRAMENTAÇÃO NATALINA |
2.090,00 |
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|
| 26/01/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1391 |
|
2.090,00 |
|
| 02/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2021
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
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2.047,99 |
| 02/02/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1097/2021 |
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42,01 |
| TOTAL |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
02/02/2021 |
42,01 |
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Lançada |
| TOTAL |
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42,01 |
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