Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10977 |
Data de lançamento: |
21/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
POSTE DE CONCRETO 2,20M |
85,00 |
425,00 |
| 300.00 |
ARAME GALVANIZADO |
1,15 |
345,00 |
| 3.00 |
ESTICADOR DE ARAME |
35,70 |
107,10 |
| 6.00 |
TRELICA 12 ALTURA |
210,00 |
1.260,00 |
| 8.00 |
REJUNTE VITAFORTE |
4,50 |
36,00 |
| 0.50 |
BRITA 01 |
75,00 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2021 |
POSTE DE CONCRETO 2,20M ARAME GALVANIZADO ESTICADOR DE ARAME TRELICA 12 ALTURA REJUNTE VITAFORTE BRITA 01 |
2.210,60 |
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| 21/05/2021 |
LIQ NRT 11255 |
|
2.210,60 |
|
| 31/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10977/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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2.210,60 |
| TOTAL |
2.210,60 |
2.210,60 |
2.210,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
