Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10980 |
Data de lançamento: |
21/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOTA DE UNNA 10,2CMX9,14M C/OXIDO DE ZINCO |
50,00 |
100,00 |
| 8.00 |
BOTA DE UNNA 10,2X9,14 |
68,00 |
544,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2021 |
BOTA DE UNNA 10,2CMX9,14M C/OXIDO DE ZINCO BOTA DE UNNA 10,2X9,14 |
644,00 |
|
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| 21/05/2021 |
LIQ NT 4413 |
|
644,00 |
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| 27/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10980/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
|
|
644,00 |
| TOTAL |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
