Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
110 |
Data de lançamento: |
07/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DEXAMETASONA 04MG CX C/200 COM |
38,23 |
382,30 |
| 3.00 |
DEXCLORFENIRAMINA 02MG CX C/500 COM |
35,71 |
107,13 |
| 2.00 |
LOPERAMIDA CLORIDRATO 2MG CX C/200 COM |
38,86 |
77,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2021 |
DEXAMETASONA 04MG CX C/200 COM DEXCLORFENIRAMINA 02MG CX C/500 COM LOPERAMIDA CLORIDRATO 2MG CX C/200 COM |
567,15 |
|
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| 25/01/2021 |
LIQ EMPENHO |
|
567,15 |
|
| 25/01/2021 |
ESTORNO EMPENHO |
|
-567,15 |
|
| 25/01/2021 |
A MAIOR |
-567,15 |
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|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
