| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1103 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSO 10MM AÇO | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | KIT EMBR COM ATUADOR GM | 720,00 | 720,00 |
| 4.00 | CINTA PLASTICA | 4,00 | 16,00 |
| 1.00 | FLUIDO MPARA FREIO DOT 500ML | 26,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | PARAFUSO 10MM AÇO KIT EMBR COM ATUADOR GM CINTA PLASTICA FLUIDO MPARA FREIO DOT 500ML | 782,00 | ||
| 26/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 458 | 782,00 | ||
| 28/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1103/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 782,00 | ||
| TOTAL | 782,00 | 782,00 | 782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
