Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1103 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO 10MM AÇO |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
KIT EMBR COM ATUADOR GM |
720,00 |
720,00 |
| 4.00 |
CINTA PLASTICA |
4,00 |
16,00 |
| 1.00 |
FLUIDO MPARA FREIO DOT 500ML |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
PARAFUSO 10MM AÇO KIT EMBR COM ATUADOR GM CINTA PLASTICA FLUIDO MPARA FREIO DOT 500ML |
782,00 |
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| 26/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 458 |
|
782,00 |
|
| 28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1103/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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782,00 |
| TOTAL |
782,00 |
782,00 |
782,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
