Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1110 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
DEXAMETASONA 04MG CX C/200 COM |
38,23 |
305,84 |
| 3.00 |
DEXCLORFENIRAMINA 02MG CX C/500 COM |
35,71 |
107,13 |
| 2.00 |
DEXAMETASONA 04 MG CX C/200 COM |
38,23 |
76,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
DEXAMETASONA 04MG CX C/200 COM DEXCLORFENIRAMINA 02MG CX C/500 COM DEXAMETASONA 04 MG CX C/200 COM |
489,43 |
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| 28/01/2021 |
TAIS CANDATEN SEC. MUN.DE SAUDE CFE DANFE:318260 |
|
489,43 |
|
| 01/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2021
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 |
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489,43 |
| TOTAL |
489,43 |
489,43 |
489,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
