Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1111 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
DIPIRONA SÓDICA 500MG |
0,14 |
276,00 |
| 1000.00 |
BROMETO DE N-BUTIL |
0,44 |
440,00 |
| 960.00 |
PARACETAMOL 750MG |
0,18 |
168,00 |
| 400.00 |
SAIS P/ REIDRATAÇAO ORAL |
0,54 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
DIPIRONA SÓDICA 500MG BROMETO DE N-BUTIL PARACETAMOL 750MG SAIS P/ REIDRATAÇAO ORAL |
1.100,00 |
|
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| 29/01/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE CFE DANFE:239122 |
|
1.100,00 |
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| 03/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2021
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
