Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1113 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
SERVIÇO DE PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS |
150,00 |
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| 26/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 1749 |
|
150,00 |
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| 10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2021
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
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144,54 |
| 10/02/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1113/2021 |
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5,46 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
10/02/2021 |
5,46 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,46 |
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