Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11132 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
GRANILHA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
51 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 631.71 |
Granilha. |
64,87 |
40.979,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
Granilha. |
40.979,03 |
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| 24/05/2021 |
LIQWUIDAÇÃO NT 2712 |
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40.979,03 |
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| 02/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11132/2021
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937 |
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40.979,03 |
| TOTAL |
40.979,03 |
40.979,03 |
40.979,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
