Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11134 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIXEIRA INOX 12LTS |
162,90 |
162,90 |
| 3.00 |
GARRAFA TERMICA 1,8L |
108,90 |
326,70 |
| 2.00 |
LIXEIRA IXOX 5L |
102,90 |
205,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
LIXEIRA INOX 12LTS GARRAFA TERMICA 1,8L LIXEIRA IXOX 5L |
695,40 |
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| 24/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 55 |
|
695,40 |
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| 07/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11134/2021
PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME - 2628 |
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695,40 |
| TOTAL |
695,40 |
695,40 |
695,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
