Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11145 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARGAMASSA |
9,80 |
9,80 |
24.00 |
TIJOLOS 06 FUROS |
0,77 |
18,48 |
8.00 |
REJUNTE MARROM 1KG |
5,00 |
40,00 |
1.00 |
CERAMICA 32X57 |
12,90 |
12,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2021 |
ARGAMASSA TIJOLOS 06 FUROS REJUNTE MARROM 1KG CERAMICA 32X57 |
81,18 |
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24/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 11262 |
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81,18 |
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27/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11145/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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81,18 |
TOTAL |
81,18 |
81,18 |
81,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.