| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 11145 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARGAMASSA | 9,80 | 9,80 |
| 24.00 | TIJOLOS 06 FUROS | 0,77 | 18,48 |
| 8.00 | REJUNTE MARROM 1KG | 5,00 | 40,00 |
| 1.00 | CERAMICA 32X57 | 12,90 | 12,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | ARGAMASSA TIJOLOS 06 FUROS REJUNTE MARROM 1KG CERAMICA 32X57 | 81,18 | ||
| 24/05/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 11262 | 81,18 | ||
| 27/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11145/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 81,18 | ||
| TOTAL | 81,18 | 81,18 | 81,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
