Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11146 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLO DE LA EXTRA 23CM |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
GARFO PARA ROLO 23CM |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
PINCEL 4 CERDA BRANCA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
FITA CREPE LARGA 48X40 |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
SOLVENTE 5L |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
ACRILICO PREMIUM |
551,00 |
551,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
ROLO DE LA EXTRA 23CM GARFO PARA ROLO 23CM PINCEL 4 CERDA BRANCA FITA CREPE LARGA 48X40 SOLVENTE 5L ACRILICO PREMIUM |
809,00 |
|
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| 24/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 349 |
|
809,00 |
|
| 31/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11146/2021
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
|
|
809,00 |
| TOTAL |
809,00 |
809,00 |
809,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
