Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SAUL GAERTNER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1115 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BOTINA SEGURANÇA |
55,00 |
550,00 |
| 15.00 |
FOICE COM CABO |
38,00 |
570,00 |
| 15.00 |
ENCHADA COM CABO |
32,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
BOTINA SEGURANÇA FOICE COM CABO ENCHADA COM CABO |
1.600,00 |
|
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| 26/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 032.820.684 |
|
1.600,00 |
|
| 02/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2021
SAUL GAERTNER - 103997 |
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|
1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
