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Exercício: 2021
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11181	Data de lançamento:	25/05/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	92 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
105.00	LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS FORNECIDOS PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PE	14,80	1.554,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2021	LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS FORNECIDOS PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 395 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTALADOS	1.554,00
04/08/2021	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		222,00
10/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11181/2021 - REF. AGOSTO/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			222,00
10/09/2021	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		222,00
15/09/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11181/2021 - REF. SETEMBRO/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			222,00
07/10/2021	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		222,00
14/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11181/2021 - REF. OUTUBRO/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			222,00
08/11/2021	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		222,00
11/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11181/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			222,00
07/12/2021	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		222,00
09/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11181/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			222,00
05/01/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		222,00
17/01/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 11181/2021 - REF. 12/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			222,00
09/02/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		222,00
10/02/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11181/2021 - REF. FEVEREIRO/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			222,00
TOTAL		1.554,00	1.554,00	1.554,00
SALDO A PAGAR				0,00