| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11187 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMEC REFERENTE AO MES 05/2021 | 0,00 | 52.565,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMEC REFERENTE AO MES 05/2021 | 52.565,00 | ||
| 25/05/2021 | LIQ NT 28455 | 52.565,00 | ||
| 23/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11187/2021 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP - 99602 | 52.565,00 | ||
| TOTAL | 52.565,00 | 52.565,00 | 52.565,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
