Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PN 175/70 R13 |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
PN 175/70 R13 |
260,00 |
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| 26/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 2133 |
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260,00 |
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| 29/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2021
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA - 50810 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
