| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11325 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 30% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2021 | 0,00 | 2.198,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2021 | 2.198,22 | ||
| 25/05/2021 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2021 | 2.198,22 | ||
| 26/05/2021 | Pagamento de Empenho 11325/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 2.198,22 | ||
| TOTAL | 2.198,22 | 2.198,22 | 2.198,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
