Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1136 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017 |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017 |
1.000,00 |
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| 27/01/2021 |
ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017 |
|
1.000,00 |
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| 28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2021
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 |
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1.000,00 |
| 30/12/2021 |
REF PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS REF ADIANTAMENTO |
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-225,50 |
| 30/12/2021 |
REF PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS REF ADIANTAMENTO |
|
-225,50 |
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| 30/12/2021 |
REF PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS REF ADIANTAMENTO |
-225,50 |
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| TOTAL |
774,50 |
774,50 |
774,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
