Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11386 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2021 |
0,00 |
5.523,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2021 |
5.523,16 |
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| 25/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2021 |
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5.523,16 |
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| 25/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - DENGUE |
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71,78 |
| 10/06/2021 |
Pagamento de Empenho 11386/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1003 |
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5.451,38 |
| TOTAL |
5.523,16 |
5.523,16 |
5.523,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
25/05/2021 |
71,78 |
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Lançada |
| TOTAL |
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71,78 |
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