Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
08/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
AZITROMICINA 500MG |
1,39 |
2.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2021 |
AZITROMICINA 500MG |
2.780,00 |
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| 28/01/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE CFE DANFE:239121 |
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2.780,00 |
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| 01/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2021
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
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2.780,00 |
| TOTAL |
2.780,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
