Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1140 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISCO FREIO DIANTEIRO |
90,00 |
180,00 |
| 2.00 |
PASTILHAS FREIO DIANTEIRA |
90,00 |
180,00 |
| 1.00 |
ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM |
355,48 |
355,48 |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM |
353,52 |
353,52 |
| 2.00 |
REPARO ESTABILIZADOR |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREÇAO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
PIVO SUSPENSAO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
OLEO CAIXA CAMBIO |
80,00 |
160,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA |
50,00 |
100,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA |
140,00 |
280,00 |
| 1.00 |
COXIM DESCARGA |
8,23 |
8,23 |
| 1.00 |
VALVULA TERMOSTATICA |
98,87 |
98,87 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
25,00 |
25,00 |
| 4.00 |
VELA IGNIÇAO |
30,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CILINDRO EMBREAGEM |
269,30 |
269,30 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO |
39,70 |
39,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
DISCO FREIO DIANTEIRO PASTILHAS FREIO DIANTEIRA ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM KIT EMBREAGEM REPARO ESTABILIZADOR TERMINAL DIREÇAO PIVO SUSPENSAO LIQUIDO DE FREIO OLEO CAIXA CAMBIO BUCHA MOLA BUCHA MOLA COXIM DESCARGA VALVULA TERMOSTATICA FILTRO COMBUSTIVEL VELA IGNIÇAO CILINDRO EMBREAGEM ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO |
2.380,10 |
|
|
| 27/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 23166 |
|
2.380,10 |
|
| 03/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2021
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
2.380,10 |
| TOTAL |
2.380,10 |
2.380,10 |
2.380,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
