| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1144 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO CENTRO | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | GRAMPO MOLA | 56,00 | 112,00 |
| 1.00 | LONA FREIO | 240,00 | 240,00 |
| 25.00 | REBITES | 0,40 | 10,00 |
| 1.00 | FITA/COLA | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | RETENTOR | 73,00 | 146,00 |
| 2.00 | ARANHA | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | ARRUELA CUBO | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | GRAXA | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | PINO CENTRO GRAMPO MOLA LONA FREIO REBITES FITA/COLA RETENTOR ARANHA ARRUELA CUBO GRAXA | 648,00 | ||
| 27/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 6031 | 648,00 | ||
| 28/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2021 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 648,00 | ||
| TOTAL | 648,00 | 648,00 | 648,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
