Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1146 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
LONA FREIO |
140,00 |
70,00 |
| 17.00 |
REBITES |
0,40 |
6,80 |
| 1.00 |
FITA/COLA |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
RETENTOR |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
ARANHA |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
LONA FREIO REBITES FITA/COLA RETENTOR ARANHA |
162,80 |
|
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| 27/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 6032 |
|
162,80 |
|
| 29/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2021
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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|
162,80 |
| TOTAL |
162,80 |
162,80 |
162,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
