| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 11465 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2021 | 0,00 | 5.336,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2021 | 5.336,70 | ||
| 25/05/2021 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2021 | 5.336,70 | ||
| 10/06/2021 | Pagamento de Empenho 11465/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1003 | 5.336,70 | ||
| TOTAL | 5.336,70 | 5.336,70 | 5.336,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
