Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2021 |
11.381,65 |
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| 25/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2021 |
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11.381,65 |
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| 25/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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60,25 |
| 25/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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66,00 |
| 25/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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291,38 |
| 25/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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623,65 |
| 25/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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650,92 |
| 25/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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1.159,02 |
| 25/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
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1.746,23 |
| 26/05/2021 |
Pagamento de Empenho 11506/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 724 |
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6.784,20 |
| TOTAL |
11.381,65 |
11.381,65 |
11.381,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
