Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11553 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ADESIVO INSTANTANEO 100GR |
30,00 |
300,00 |
| 5.00 |
ARAME LISO N.18 |
24,00 |
120,00 |
| 10.00 |
BOTINA PNEU |
37,00 |
370,00 |
| 2.00 |
PULVERIZADOR 5LT |
88,00 |
176,00 |
| 3.00 |
PULVERIZADOR 20LT |
300,00 |
900,00 |
| 6.00 |
SODA 1KG |
20,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
ADESIVO INSTANTANEO 100GR ARAME LISO N.18 BOTINA PNEU PULVERIZADOR 5LT PULVERIZADOR 20LT SODA 1KG |
1.986,00 |
|
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| 25/05/2021 |
LIQ NT 8082 |
|
1.986,00 |
|
| 08/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11553/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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|
1.986,00 |
| TOTAL |
1.986,00 |
1.986,00 |
1.986,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
