| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 11553 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ADESIVO INSTANTANEO 100GR | 30,00 | 300,00 |
| 5.00 | ARAME LISO N.18 | 24,00 | 120,00 |
| 10.00 | BOTINA PNEU | 37,00 | 370,00 |
| 2.00 | PULVERIZADOR 5LT | 88,00 | 176,00 |
| 3.00 | PULVERIZADOR 20LT | 300,00 | 900,00 |
| 6.00 | SODA 1KG | 20,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | ADESIVO INSTANTANEO 100GR ARAME LISO N.18 BOTINA PNEU PULVERIZADOR 5LT PULVERIZADOR 20LT SODA 1KG | 1.986,00 | ||
| 25/05/2021 | LIQ NT 8082 | 1.986,00 | ||
| 08/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11553/2021 AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 | 1.986,00 | ||
| TOTAL | 1.986,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
