Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11554 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ARAME LISO N.18 |
24,00 |
480,00 |
| 20.00 |
CORDA |
20,00 |
400,00 |
| 10.00 |
ESPUMA |
24,00 |
240,00 |
| 10.00 |
GRAMPO PARA CERCA |
23,00 |
230,00 |
| 10.00 |
PREGO 17X27 KG |
23,00 |
230,00 |
| 10.00 |
PREGO 18X30 KG |
23,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
ARAME LISO N.18 CORDA ESPUMA GRAMPO PARA CERCA PREGO 17X27 KG PREGO 18X30 KG |
1.810,00 |
|
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| 25/05/2021 |
LIQ NT 8081 |
|
1.810,00 |
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| 28/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11554/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
|
|
1.810,00 |
| TOTAL |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
