Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11559 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
C. D SORRISO 90G |
2,99 |
44,85 |
| 20.00 |
SB. ALEGRIA 90G |
0,99 |
19,80 |
| 15.00 |
DES. 90G |
5,99 |
89,85 |
| 15.00 |
SP. MICELAR 350ML |
5,99 |
89,85 |
| 14.00 |
APARELHO BIC |
1,43 |
20,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
C. D SORRISO 90G SB. ALEGRIA 90G DES. 90G SP. MICELAR 350ML APARELHO BIC |
264,37 |
|
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| 25/05/2021 |
LIQ NT 6906 |
|
264,37 |
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| 27/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11559/2021
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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264,37 |
| TOTAL |
264,37 |
264,37 |
264,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
