Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11581 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
PISO VINILICO |
48,33 |
2.899,98 |
| 4.00 |
COLA ADESIVA ACRILICA |
150,01 |
600,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
PISO VINILICO COLA ADESIVA ACRILICA |
3.500,02 |
|
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| 25/05/2021 |
LIQ NT 1293 |
|
3.500,02 |
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| 31/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11581/2021
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME - 1428 |
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3.500,02 |
| TOTAL |
3.500,02 |
3.500,02 |
3.500,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
