| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 11595 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 62 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Ferro 6.3mm barra de 12 m. | 14,55 | 145,50 |
| 15.00 | Interruptor simples 1P + T (liga/desliga), com tampa plástica, branco para parede de alvenaria. | 8,30 | 124,50 |
| 50.00 | Prego Telheiro galvanizado 18x36, pacote com ½ kg. | 8,91 | 445,50 |
| 11.00 | Treliça de Ferro 8mmx12m. | 61,50 | 676,50 |
| 10.00 | Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m | 48,70 | 487,00 |
| 32.00 | Telha de Fibrocimento cumeeira 06mm. | 32,34 | 1.034,88 |
| 5.00 | Brita nº 01 (m³). | 77,37 | 386,85 |
| 16900.00 | Tijolo Maciço | 0,44 | 7.436,00 |
| 2.00 | Tubo de Esgoto 50mm 6m. | 29,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | Ferro 6.3mm barra de 12 m. Interruptor simples 1P + T (liga/desliga), com tampa plástica, branco para parede de alvenaria. Prego Telheiro galvanizado 18x36, pacote com ½ kg. Treliça de Ferro 8mmx12m. Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m Telha de Fibrocimento cumeeira 06mm. Brita nº 01 (m³). Tijolo Maciço Tubo de Esgoto 50mm 6m. | 10.794,73 | ||
| 31/05/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 10.794,73 | ||
| 02/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11595/2021 ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 | 10.794,73 | ||
| TOTAL | 10.794,73 | 10.794,73 | 10.794,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
