| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SILVIO C MARTINS ME |
| Número do empenho: | 11604 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAPEL A-4 CX AGAPEL 75GR C/5000FLS | 155,00 | 775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | PAPEL A-4 CX AGAPEL 75GR C/5000FLS | 775,00 | ||
| 25/05/2021 | LIQ NT 3400 | 775,00 | ||
| 04/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11604/2021 SILVIO C MARTINS ME - 2525 | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
