| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
| Número do empenho: | 11611 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO PORTAO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | MANUTENÇAO DA CERCA ELETRICA E TROCA DE SENHA DO ALARME | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | MANUTENÇAO DE ALARME | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO PORTAO MANUTENÇAO DA CERCA ELETRICA E TROCA DE SENHA DO ALARME MANUTENÇAO DE ALARME | 510,00 | ||
| 25/05/2021 | LIQ NT 1036 | 510,00 | ||
| 02/06/2021 | CANCELADO | -510,00 | ||
| 02/06/2021 | ISS NÃO RETIDO | -510,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
