| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 11622 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPULSOR | 335,00 | 335,00 |
| 1.00 | GARFO | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | KIT BUCHA | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVA | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | JOGO DE TRAVA | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | IMPULSOR GARFO KIT BUCHA PORTA ESCOVA JOGO DE TRAVA | 778,00 | ||
| 25/05/2021 | LIQ NT 4256 | 778,00 | ||
| 02/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11622/2021 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 | 778,00 | ||
| TOTAL | 778,00 | 778,00 | 778,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
