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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11626 Data de lançamento: 25/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FERRO CA 60 4,2MM 21,90 219,00
10.00 FERRO CA 50 10MM 3/8 98,00 980,00
2.00 ARAME 16 1,65MM 22,50 45,00
1.00 BRITA 01 75,00 75,00
4.00 AREIA MEDIA 120,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2021 FERRO CA 60 4,2MM FERRO CA 50 10MM 3/8 ARAME 16 1,65MM BRITA 01 AREIA MEDIA 1.799,00
25/05/2021 LI0Q NT 11267 1.799,00
07/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11626/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 1.799,00
TOTAL 1.799,00 1.799,00 1.799,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.