| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 11626 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FERRO CA 60 4,2MM | 21,90 | 219,00 |
| 10.00 | FERRO CA 50 10MM 3/8 | 98,00 | 980,00 |
| 2.00 | ARAME 16 1,65MM | 22,50 | 45,00 |
| 1.00 | BRITA 01 | 75,00 | 75,00 |
| 4.00 | AREIA MEDIA | 120,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | FERRO CA 60 4,2MM FERRO CA 50 10MM 3/8 ARAME 16 1,65MM BRITA 01 AREIA MEDIA | 1.799,00 | ||
| 25/05/2021 | LI0Q NT 11267 | 1.799,00 | ||
| 07/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11626/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.799,00 | ||
| TOTAL | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
