Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11678 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.01 |
Gasolina Comum. |
5,37 |
214,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2021 |
Gasolina Comum. |
214,65 |
|
|
26/05/2021 |
LIQ NT 030.122 |
|
214,65 |
|
02/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11678/2021
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
|
214,65 |
TOTAL |
214,65 |
214,65 |
214,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.