Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11680 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1796.02 |
Gasolina Comum. |
5,37 |
9.634,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2021 |
Gasolina Comum. |
9.634,91 |
|
|
26/05/2021 |
LIQ NT 030.131 |
|
9.634,91 |
|
07/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11680/2021
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
|
9.634,91 |
TOTAL |
9.634,91 |
9.634,91 |
9.634,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.