Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11708 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA LED 4W |
17,90 |
17,90 |
| 1.50 |
FIO PARALELO 2X1,0MM |
2,79 |
4,19 |
| 2.00 |
PINO PEZZI MONO 2P |
6,75 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2021 |
LAMPADA LED 4W FIO PARALELO 2X1,0MM BUCHA ANEL PARAFUSO 4,0X45 PINO PEZZI MONO 2P |
36,84 |
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| 26/05/2021 |
LIQ NT 16460 |
|
36,84 |
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| 04/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11708/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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36,84 |
| TOTAL |
36,84 |
36,84 |
36,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
