Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11722 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA COM BICO 1/2 |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX40MT |
13,50 |
13,50 |
| 1.00 |
TE BC LT 25MM X 1/2 |
12,90 |
12,90 |
| 1.00 |
LIXO PANO PARA FERRO N 120 |
3,80 |
3,80 |
| 1.00 |
ADESIVO 17G |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2021 |
TORNEIRA COM BICO 1/2 FITA VEDA ROSCA 18MMX40MT TE BC LT 25MM X 1/2 LIXO PANO PARA FERRO N 120 ADESIVO 17G |
42,70 |
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| 26/05/2021 |
LIQ NT 3321 |
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42,70 |
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| 07/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11722/2021
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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42,70 |
| TOTAL |
42,70 |
42,70 |
42,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
