Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11741 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CORTE E COSTURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
5.131,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CORTE E COSTURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
5.131,64 |
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| 26/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT N236 |
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5.131,64 |
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| 02/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11741/2021
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS - 3303 |
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5.131,64 |
| TOTAL |
5.131,64 |
5.131,64 |
5.131,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
