| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 11789 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM IMPRESSORA | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM IMPRESSORA | 90,00 | ||
| 27/05/2021 | LIQ NT 5387 | 90,00 | ||
| 09/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11789/2021 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 87,30 | ||
| 09/06/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11789/2021 | 2,70 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 09/06/2021 | 2,70 | Lançada | |
| TOTAL | 2,70 |
