Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11790 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 10 BLOCOS 1X50 DENGUE/ENTOMOLOGIA |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSAO 1.000 FICHAS CAMP. VACINAÇAO COVID |
138,00 |
138,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO 500 FICHAS PNCD DENGUE |
245,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 10 BLOCOS 1X50 DENGUE/ENTOMOLOGIA SERVIÇO DE IMPRESSAO 1.000 FICHAS CAMP. VACINAÇAO COVID SERVIÇO DE IMPRESSÃO 500 FICHAS PNCD DENGUE |
478,00 |
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| 27/05/2021 |
LIQ NT 4294 |
|
478,00 |
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| 09/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11790/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
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452,27 |
| 09/06/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11790/2021 |
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25,73 |
| TOTAL |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/06/2021 |
25,73 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
25,73 |
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