| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 11790 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 10 BLOCOS 1X50 DENGUE/ENTOMOLOGIA | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSAO 1.000 FICHAS CAMP. VACINAÇAO COVID | 138,00 | 138,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO 500 FICHAS PNCD DENGUE | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 10 BLOCOS 1X50 DENGUE/ENTOMOLOGIA SERVIÇO DE IMPRESSAO 1.000 FICHAS CAMP. VACINAÇAO COVID SERVIÇO DE IMPRESSÃO 500 FICHAS PNCD DENGUE | 478,00 | ||
| 27/05/2021 | LIQ NT 4294 | 478,00 | ||
| 09/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11790/2021 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 452,27 | ||
| 09/06/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11790/2021 | 25,73 | ||
| TOTAL | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 09/06/2021 | 25,73 | Lançada | |
| TOTAL | 25,73 |
