Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11813 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de seguro para veículo automóvel Volkswagen Onibus 15.190 Escolar Induscar Foz, ano/modelo 2010/2011, 01 portas, placas IRS-2558, renavam 284494976, Chassi 9532882W0BR125589. COBERTURAS: Franquia para-brisa/terceiro R 136,50; Franquia Retrovisor R$ 42,00; Franquia Lanternas e Farois |
7.080,00 |
7.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
Contratação de seguro para veículo automóvel Volkswagen Onibus 15.190 Escolar Induscar Foz, ano/modelo 2010/2011, 01 portas, placas IRS-2558, renavam 284494976, Chassi 9532882W0BR125589. COBERTURAS: Franquia para-brisa/terceiro R 136,50; Franquia Retrovisor R$ 42,00; Franquia Lanternas e Farois |
7.080,00 |
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| 30/06/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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7.080,00 |
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| 01/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11813/2021
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 3332 |
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7.080,00 |
| TOTAL |
7.080,00 |
7.080,00 |
7.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
