Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE TONSACK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11833 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 MAIO/2021 EM REUNIÃO NA FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
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0,00 |
245,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 MAIO/2021 EM REUNIÃO NA FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
|
245,20 |
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| 27/05/2021 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 MAIO/2021 EM REUNIÃO NA FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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245,20 |
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| 02/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11833/2021
CAROLINE TONSACK - 98769 |
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245,20 |
| TOTAL |
245,20 |
245,20 |
245,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
